福建省福州第十六中學

2021年度福建省福州第十六中學預算公開

 二維碼 14
發表時間:2021-02-09 16:51作者:財務室來源:財務室

2021年度

福建省福州第十六中學預算

目錄

(注:必須標注頁碼)

第一部分部門概況…………………………………1

一、部門主要職責……………………………………1

二、部門預算單位構成………………………………1

三、部門主要工作任務………………………………1

第二部分××年度部門預算表………………………2

一、收支預算總表……………………………………2

二、收入預算總表……………………………………3

三、支出預算總表……………………………………3

四、財政撥款收支預算總表…………………………4

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………4

六、政府性基金撥款支出預算表……………………5

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………6

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………6

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………9

第三部分××年度部門預算情況說明……………9

一、預算收支總體情況………………………………9

二、一般公共預算撥款支出情況……………………10

三、政府性基金預算撥款支出情況…………………10

四、財政撥款預算基本支出情況……………………10

五、一般公共預算“三公”經費支出情況……………11

六、預算績效目標情況…………………………………12

七、其他重要事項說明…………………………………13

第四部分名詞解釋……………………………………14

         


第一部分   部門概況

一、福州第十六中學主要職責

福州第十六中學的主要職責是:全面貫徹落實黨的教育方針,堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務,把立德樹人作為教育的根本任務,培養學生社會責任感、創新精神、實踐能力,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。

   (一)、建設學習型校園、智慧型學園、生命化家園、生態化花園。

   (二)、以培養全面發展的人才為目標,全面實施素質教育。

   (三)、加強教師隊伍建設,提高師德水平和業務能力,增強教師教書育人的榮譽感和責任感。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,福州第十六中學無下屬單位,其中:列入2021年福州第十六中學預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建省福州第十六中學

財政全額撥款事業單位

143

138

三、部門主要工作任務

2021年,福州第十六中學的主要任務是:完成初中三年的義務教育,培養德、智、體、美、勞全面發展的學生。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)建設高素質教師隊伍。
(二)創新教學,落實“全面發展,個性突出”人才培養模式,為高中輸送優秀學子,繼續做大做強“毓英合唱團”和“排球傳統?!眱蓮埫?。
(三)德育為首,加強未成年思想道德教育和師德師風教育,積極創建文明學校。
(四)不斷改善學校的教學設施和教學條件。

(五)繼續強化校園文化建設,切實做到“傳承文明,追求卓越”。

第二部分 2020年福州第十六中學預算表

一、收支預算總表

部 門 收 支 預 算 總 表

單位名稱:福建省福州第十六中學



單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2,913.89

一、人員經費


    1、一般公共預算

2,913.89

    1、人員支出

2,150.42

    2、納入預算管理的行政事業性收費


    2、對個人和家庭補助支出

574.86

    3、納入預算管理的罰沒收入


        其中:離退休費


    4、納入預算管理的其它收入


二、公用支出

174.21

二、基金預算撥款


        其中:離退休公務費

11.70

三、財政專戶撥款


三、項目支出

14.40

四、單位經營服務收入




五、單位結轉結余資金




六、其他收入




七、上級補助收入


四、對附屬單位補助支出


八、附屬單位上繳收入


五、上繳上級支出


收 入 總 計

2,913.89

支 出 總 計

2,913.89







二、收入預算總表

部   門   收   入   預   算   總   表

單位名稱:福建省福州第十六中學




單位:萬元(保留兩位小數)

單位代碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款



基金預算撥款

財政專戶、經營服務收入撥款

其他資金

小計

一般公共預算

納入預算管理的行政事業性收費、罰沒等

小計

其中:單位結轉結余資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200041

福建省福州第十六中學

2913.89

2913.89

2913.89



























三、支出預算總表

部   門   支   出   預   算   總   表

單位名稱:福建省福州第十六中學

單位:萬元(保留兩位小數)

功能科目代碼

單位代碼

單位名稱(科目)

人員支出

對個人和家庭的補助

公用支出

項目支出

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶、經營服務收入撥款

其他資金

小計

其中:單位結轉結余資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


200041

福建省福州第十六中學

2,150.42

574.86

174.21

14.40

2,913.89

2,913.89





四、財政撥款收支預算總表

部 門 財 政 撥 款 收 支 預 算 總 表

單位名稱:福建省福州第十六中學


單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2,913.89

一、人員經費

2,725.28

二、基金預算撥款


    1、人員支出

2,150.42



    2、對個人和家庭補助支出

574.86



二、公用支出

174.21



三、項目支出

14.40









收 入 總 計

2,913.89

支 出 總 計

2,913.89

   五、一般公共預算撥款支出預算表

部門一般公共預算撥款支出預算表

單位名稱:福建省福州第十六中學


單位:萬元(保留兩位小數)

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


合計

2,899.49

14.40

205

教育支出

2,899.49

14.40

  20501

  教育管理事務



    2050101

    行政運行(教育管理事務)



    2050199

    其他教育管理事務支出



  20502

  普通教育

2,899.49

14.40

    2050201

    學前教育



    2050202

    小學教育



    2050203

    初中教育

2,899.49

14.40

    2050204

    高中教育



    2050205

    高等教育



    2050299

    其他普通教育支出



  20503

  職業教育



    2050302

    中等職業教育



    2050399

    其他職業教育支出



  20504

  成人教育



    2050499

    其他成人教育支出



  20507

  特殊教育



    2050701

    特殊學校教育



  20508

  進修及培訓



    2050801

    教師進修



  20509

  教育費附加安排的支出



    2050903

    城市中小學校舍建設(教育費附加安排的支出)



    2050904

    城市中小學教學設施(教育費附加安排的支出)



    2050905

    中等職業學校教學設施(教育費附加安排的支出)



    2050999

    其他教育費附加安排的支出



  20599

  其他教育支出



    2059999

    其他教育支出



207

文化旅游體育與傳媒支出



  20701

  文化和旅游



    2070107

    藝術表演團體



208

社會保障和就業支出



  20805

  行政事業單位養老支出



    2080501

    行政單位離退休



    2080502

    事業單位離退休



  20811

  殘疾人事業



    2081199

    其他殘疾人事業支出



  20899

  其他社會保障和就業支出



    2089999

    其他社會保障和就業支出



210

衛生健康支出



  21099

  其他衛生健康支出



    2109999

    其他衛生健康支出1



229

其他支出



  22999

  其他支出



    2299999

    其他支出



六、政府性基金撥款支出預算表

部 門 政 府 性 基 金 撥 款 支 出 預 算 表

單位名稱:福建省福州第十六中學


單位:萬元(保留兩位小數)

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


合計



212

城鄉社區支出



  21208

  國有土地使用權出讓收入安排的支出



    2120803

    城市建設支出



229

其他支出



  22960

  彩票公益金安排的支出



    2296003

    用于體育事業的彩票公益金支出



2021年本單位無政府性基金撥款支出預算。

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

部門一般公共預算支出經濟分類情況表

單位名稱:福建省福州第十六中學

單位:萬元

項目

預算數

經濟分類科目編碼

科目名稱


合計

2,913.89

301

工資福利支出

2,150.42

302

商品和服務支出

188.61

303

對個人和家庭的補助

574.86

307

債務利息及費用支出


309

資本性支出(基本建設)


310

資本性支出


311

對企業補助(基本建設)


312

對企業補助


313

對社會保障基金補助


399

其他支出


八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表

單位名稱:福建省福州第十六中學

單位:萬元

項目

預算數

經濟分類科目編碼

科目名稱


合計

2899.49

301

工資福利支出

2,544.18

30101

基本工資

593.58

30102

津貼補貼

283.12

30103

獎金

677.01

30106

伙食補助費


30107

績效工資

170.10

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

169.02

30109

職業年金繳費

84.51

30110

職工基本醫療保險繳費

91.90

30111

公務員醫療補助繳費

73.95

30112

其他社會保障繳費

7.23

30113

住房公積金

392.11

30114

醫療費


30199

其他工資福利支出

1.65

302

商品和服務支出

174.21

30201

辦公費

4.62

30202

印刷費

4.00

30203

咨詢費


30204

手續費


30205

水費

6.00

30206

電費

9.00

30207

郵電費

3.00

30208

取暖費


30209

物業管理費

33.80

30211

差旅費

2.00

30212

因公出國(境)費用


30213

維修(護)費

3.80

30214

租賃費

2.48

30215

會議費


30216

培訓費

0.48

30217

公務接待費

1.00

30218

專用材料費


30224

被裝購置費


30225

專用燃料費


30226

勞務費

11.00

30227

委托業務費


30228

工會經費

42.00

30229

福利費


30231

公務用車運行維護費


30239

其他交通費用


30240

稅金及附加費用


30299

其他商品和服務支出

51.03

303

對個人和家庭的補助

181.10

30301

離休費

28.82

30302

退休費

152.28

30303

退職(役)費


30304

撫恤金


30305

生活補助


30306

救濟費


30307

醫療費補助


30308

助學金


30309

獎勵金


30310

個人農業生產補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


307

債務利息及費用支出


30701

國內債務付息


30702

國外債務付息


30703

國內債務發行費用


30704

國外債務發行費用


309

資本性支出(基本建設)


30901

房屋建筑物購建


30902

辦公設備購置


30903

專用設備購置


30905

基礎設施建設


30906

大型修繕


30907

信息網絡及軟件購置更新


30908

物資儲備


30913

公務用車購置


30919

其他交通工具購置


30921

文物和陳列品購置


30922

無形資產購置


30999

其他基本建設支出


310

資本性支出


31001

房屋建筑物購建


31002

辦公設備購置


31003

專用設備購置


31005

基礎設施建設


31006

大型修繕


31007

信息網絡及軟件購置更新


31008

物資儲備


31009

土地補償


31010

安置補助


31011

地上附著物和青苗補償


31012

拆遷補償


31013

公務用車購置


31019

其他交通工具購置


31021

文物和陳列品購置


31022

無形資產購置


31099

其他資本性支出


311

對企業補助(基本建設)


31101

資本金注入


31199

其他對企業補助


312

對企業補助


31201

資本金注入


31203

政府投資基金股權投資


31204

費用補貼


31205

利息補貼


31299

其他對企業補助


313

對社會保障基金補助


31302

對社會保險基金補助


31303

補充全國社會保障基金


399

其他支出


39906

贈與


39907

國家賠償費用支出


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


39999

其他支出


九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

單位名稱:福建省福州第十六中學

單位:萬元

項目

本年預算數

合計

1.00

1、因公出國(境)費用

0.00

2、公務接待費

1.00

3、公務用車費

0.00

其中:(1)公務用車運行維護費

0.00

  (2)公務用車購置費

0.00

第三部分   2021年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年,福州第十六中學收入預算為2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,主要原因是上年在編人員為136人,今年增加2人,為138人。人員增加了,人員相應的經費也會增加。再有就是在職文明獎由原來的1個月檔案工資提高到3個月檔案工資。其中:一般公共預算撥款2913.89萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,其中:人員支出2150.42萬元,對個人和家庭補助支出574.86萬元,公用支出174.21萬元,項目支出14.40萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2021年度一般公共預算撥款支出2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,主要原因是上年在編人員為136人,今年增加2人,為138人。人員增加了,人員相應的經費也會增加。再有就是在職文明獎由原來的1個月檔案工資提高到3個月檔案工資。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2050203(初中教育)2721.09萬元。主要用于人員支出和公用支出。

(二)2080502(事業單位離退休)192.80萬元。主要用于離休人員工資、離退休人員的精神文明獎及公用支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2021年度財政撥款基本支出2913.89萬元,其中:

(一)人員經費2725.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費188.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2021年未安排因公出國(境)經費,與上年持平。

(二)公務接待費

2021年預算安排1萬元。主要用于與異地學校的教研教學等方面的接待活動。年相比支出下降3%,主要原因是:上年未發生接待活動,所以減少了0.03萬元的預算。

(三)公務用車購置及運行費

2021年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降(增長)267%,主要原因是:車輛已報廢,我校已無車。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

(二)績效目標表及說明

1.部門整體績效目標表

部 門 整 體 績 效 目 標 表

(2021年度)

單位名稱:福建省福州第十六中學

部門年度預算績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標明細說明

指標性質

方向

績效目標值

計量單位




































































































2021年本單位無部門整體績效目標。

2.財政支出項目績效目標表

財 政 支 出 項 目 績 效 目   標 表

(2021年度)

單位名稱:福建省福州第十六中學

序號

項目名稱

年預算安排資金
(萬元)

項目總體績效目標

項目年度績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標明細說明

指標性質

方向

績效目標值

計量單位









































































2021年本單位無財政支出項目績效目標批復

3.有關情況說明

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

2021福州第十六中學政府采購預算總額130.40萬元,其中:政府采購貨物預算68.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算62.08萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2021年底,福州第十六中學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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